مدل‌سازی ضروری املاک و مستغلات در اکسل

آنچه یاد خواهید گرفت:

• چگونه یک مدل مالی کاربردی و پویا برای املاک و مستغلات را از ابتدا بسازید؟
• چگونه مدل‌های مختلف کسب‌وکار در املاک و مستغلات را درک کنید؟
• شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) اصلی در مدل‌های مختلف کسب‌وکار املاک و مستغلات
• چگونه املاک و مستغلات را در اکسل مدل‌سازی کنید؟
• چگونه مدل‌های املاک و مستغلات را در اکسل تحلیل کنید؟
• چگونه بر اساس یک مدل در اکسل، در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنید؟
• ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در مدل «خرید و اجاره» 
• ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در مدل‌های Flips و Airbnb و هتل‌ها

پیش نیازهای دوره

• مشاوران مدیریت و تحلیلگران کسب‌وکار
• تحلیلگران مالی
• تحلیلگران سرمایه‌گذاری
• مدیران مالی
• افراد علاقه‌مند به املاک و مستغلات
• سرمایه‌گذاران در املاک و مستغلات

توضیحات دوره

هدف این دوره چیست؟

مدل‌سازی املاک و مستغلات در اکسل آسان نیست. در حوزه املاک و مستغلات، شما باید جریان نقدی را برای دوره‌های سرمایه‌گذاری طولانی پیش‌بینی کنید. در اکثر مدل‌ها، باید پرداخت‌های وام، هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های عملیاتی و درآمدهای بالقوه از بهره‌برداری ملک را پیش‌بینی نمایید. علاوه بر این، در املاک و مستغلات، ما مدل‌های کسب‌وکار متفاوتی داریم که محرک‌های کسب و کار مختلفی خواهند داشت. برای آسان‌تر کردن کار شما، مدرس در این دوره به شما آموزش خواهد داد که چگونه سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات را به سرعت و با کارایی در اکسل مدل‌سازی کنید.

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت:

• مفاهیم ضروری مرتبط با املاک و مستغلات و مدل‌سازی آن‌ها در اکسل
• محرک‌های اصلی سود در املاک و مستغلات برای مدل‌های مختلف کسب‌وکار چیست؟
• چگونه مدل خرید و اجاره املاک و مستغلات را در اکسل مدل‌سازی کنید؟
• چگونه هتل‌ها و دیگر کسب‌وکارهای اجاره کوتاه‌مدت (Airbnb ،Booking) را در اکسل مدل‌سازی کنید؟
• چگونه مدل flips و flipping را در اکسل مدل‌سازی کنید؟
• چگونه بر اساس مدل اکسل، در مورد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تصمیم‌گیری کنید؟

مدرس از طریق مطالعات موردی تدریس می‌کند، بنابراین شما درس های زیادی خواهید داشت که نمونه‌هایی از تحلیل‌ها و ابزارهایی را که ما استفاده می‌کنیم، نشان می‌دهد. به هر درس، فایل‌های اکسل و همچنین ارائه‌ها و مطالب اضافی نشان داده شده در درس ها پیوست شده است (در منابع اضافی)؛ بنابراین به عنوان بخشی از این دوره، شما یک کتابخانه از تحلیل‌های آماده نیز دریافت خواهید کرد که با تغییرات مشخص، توسط شما یا تیم‌ در کارتان قابل استفاده است.

چرا تصمیم به ایجاد این دوره گرفتیم؟

مدل‌سازی املاک و مستغلات در اکسل آسان نیست. بسیاری از مشاوران مدیریت و تحلیلگران، دانشکده کسب‌وکار را تمام نکرده‌اند و گاهی با برخی تحلیل‌های مالی، از جمله مدل‌سازی املاک و مستغلات، مشکل دارند. این امر گاهی آن‌ها را در موقعیت نامناسبی قرار داده و ارتقای شغلی را برایشان دشوار می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از مشاوران و تحلیلگرانی که در دانشگاه یا کالج امور مالی خوانده‌اند، برخی موارد را فراموش کرده‌اند.

بنابراین، تصمیم گرفتیم این دوره را ایجاد کنیم تا به دانشجویان کمک کند چگونگی مدل‌سازی املاک و مستغلات در اکسل را درک کرده یا بازآموزی کنند. این دوره به شما دانش و بینشی از مطالعات موردی واقعی خواهد داد که زندگی شما را در طول یک پروژه مشاوره بسیار آسان‌تر می‌کند. به لطف این دوره، شما خواهید دانست که چگونه مدل‌های مختلف کسب‌وکار در املاک و مستغلات را درک کرده و چگونه آن‌ها را به درستی در اکسل مدل‌سازی کنید. مدرس همچنین به شما نشان خواهد داد که چگونه بر اساس مدل اکسل، نتیجه‌گیری کنید.

به طور خلاصه، او معتقد است اگر می‌خواهید یک تحلیلگر مالی، مشاور مدیریت یا تحلیلگر کسب‌وکار در سطح جهانی شوید، باید درک بسیار خوبی از املاک و مستغلات داشته باشید. به همین دلیل، این دوره را به شدت به مشاوران مدیریت یا تحلیلگران کسب‌وکار، به ویژه کسانی که دانشکده کسب‌وکار یا اقتصاد را تمام نکرده‌اند، توصیه می‌کند. این دوره به شما کمک می‌کند تا در مدل‌سازی املاک و مستغلات در سطح شرکت‌های مشاوره برتر مانند McKinsey ،BCG ،Bain و دیگران، متخصص شوید.

از چه طریقی از این دوره بهره‌مند خواهید شد؟

این دوره یک راهنمای عملی و گام‌به‌گام است که مملو از تحلیل‌ها، ترفندها و نکاتی است که به طور قابل توجهی سرعت شما را در درک و تحلیل کسب‌وکارها بهبود می‌بخشد. تئوری کم است، عمدتاً مثال در اکسل و نکات فراوانی از تجربه شخصی مدرس و همچنین نمونه‌های قابل ذکر دیگر وجود دارد.

دوره چگونه سازماندهی شده است؟

دوره در حال حاضر به 7 بخش تقسیم شده است. در حال حاضر، بخش‌های زیر را خواهید یافت:

• مقدمه: ما با یک مقدمه کوتاه درباره دوره و همچنین اطلاعات کلی در مورد نحوه سازماندهی آن شروع می‌کنیم.
• مفاهیم ضروری: مدل‌سازی املاک و مستغلات نیازمند یادگیری مفاهیم مشخصی است که به شما در مدیریت ماهیت بلندمدت آن کمک می‌کند. این چیزی است که در این بخش بحث خواهیم کرد.
• مدل‌سازی کسب‌وکارهای ساده خرید و اجاره: در این بخش، به شما نشان خواهیم داد که چگونه خرید و اجاره آپارتمان‌ها را در اکسل مدل‌سازی کنید. ابتدا به اجاره 1 آپارتمان نگاه می‌کنیم و سپس به اینکه اگر این کار را در مقیاس بسیار بزرگتر انجام دهیم چه اتفاقی می‌افتد.
• مدل‌سازی Airbnb و هتل‌ها: در این بخش، به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک مدل کسب‌وکار کمی متفاوت، اجاره‌های کوتاه‌مدت املاک و مستغلات را در اکسل مدل‌سازی کنید. ابتدا مدل کسب‌وکار هتل را بحث کرده و آن را در اکسل مدل‌سازی خواهیم کرد. پس از آن، به یک مدل کسب‌وکار نگاه می‌کنیم که در آن آپارتمان‌ها را از مالکان اجاره کرده و از طریق Airbnb اجاره مجدد می‌دهیم.
• مدل‌سازی صورت سود و زیان در عمل: در بخش پنجم، به شما نشان می‌دهیم که چگونه صورت سود و زیان یک شرکت را در اکسل مدل‌سازی کنید. یک مدل کسب‌وکار از شرکت که می‌توانید برای درک کسب‌وکار، پیش‌بینی رشد آینده یا برای اهداف ارزش‌گذاری استفاده کنید.
• مدل‌سازی Flips: در بخش ششم، ما به بحث در مورد مدل‌سازی به اصطلاح flips خواهیم پرداخت. دوباره مدل کسب‌وکار را بحث کرده و پس از آن، آن را در اکسل مدل‌سازی خواهیم کرد.
• مدل کسب‌وکار رستوران: در بخش آخر، یک مدل مرتبط با مدل املاک و مستغلات (یک زنجیره کسب‌وکار رستوران) را به شما نشان خواهیم داد.

شما همچنین قادر به دانلود بسیاری از منابع اضافی خواهید بود:

• چارچوب‌ها و تکنیک‌های مفید
• تحلیل‌ها و مدل‌های نشان داده شده در دوره
• لینک به ارائه‌ها، مقالات و فیلم‌های اضافی
• لینک به کتاب‌های ارزشمند برای مطالعه

چه کسانی باید این دوره را بگذرانند؟ چه کسانی نباید؟

• مشاوران مدیریت و تحلیلگران کسب‌وکار
• تحلیلگران مالی
• تحلیلگران سرمایه‌گذاری
• مدیران مالی
• افراد علاقه‌مند به املاک و مستغلات
• سرمایه‌گذاران در املاک و مستغلات

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• اکسل در سطح مقدماتی یا متوسط
• دانش مقدماتی یا متوسط در امور مالی و حسابداری